Képpel - Jellel

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
"Képpel-Jellel" Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete
2008. év

1. Számviteli beszámoló

BEVÉTELEK (forint)

Nyitó pénzkészlet - 2008. 01. 01. ------------------------------ 571.267
Tagdíj befizetés ------------------------------------------------ 155.400
Egyéb bevétel --------------------------------------------------- 18.905
Támogatások --------------------------------------------------- 4.081.964
Végleges pénzátadás ------------------------------------------- 5.000.000
SZMM - költségtérítés ------------------------------------------ 190.601
SZJA 1% --------------------------------------------------------- 322.031
Bankkamatok ---------------------------------------------------- 9.970
Bevételek összesen --------------------------------------------- 10.350.138
Ebből továbbadott bevétel összege ---------------------------- 190.601
Korrigált bevételek összege ------------------------------------ 10.159.537

KÖLTSÉGEK (forint)

Működési költségek ---------------------------------------------- 4.412.366
Eszközvásárlás összege ----------------------------------------- 473.580
Bankköltség ------------------------------------------------------ 80.270
Költségek összesen ---------------------------------------------- 4.966.216
Ebből továbbadott támogatás 190.601
Korrigált ráfordítások összege 4.775.615
Záró pénzkészlet - 2008. 12. 31. 5.383.922

2. A támogatások felhasználása
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a FOF07. sz. pályázati támogatásaként 1.041.964 forintot állapított meg.
Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma működési finanszírozására 800.000 Ft támogatásban részesítette szervezetünket.
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma sajtótermék kiadására 1.900.000 Ft támogatást kaptunk.
A Váci Önkormányzat 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott az újpetrei "Családi Nap" lebonyolítására.
Vállalkozói támogatás összege 2008-ban 240.000 Ft volt.
Végleges pénzátadás összege 5.000.000 Ft volt, melyet az Egyesület 15. éves fennállása alkalmából, 2009-ben megrendezésre kerülő rendezvény-sorozatot kívánja finanszírozni.
Támogatásokból származó bevételek összege, 9.081.964 Ft.
A szervezetünk két elnökségi tagja az OFT tagja. A részükre számfejtett utazási költség térítést a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a számlánkra utalta. Ennek összege 190.601 Ft volt, melynek kifizetése a házipénztáron keresztül történt.
A támogatások felhasználása a következőképpen alakult:
Bérjellegű kifizetés egy esetben történt. A hírlevél szerkesztésére, nyomdai előkészítésére bruttó 360.000 Ft megbízási díjat fizettünk ki.
Az APEH részére, járulék címen 93.960 Ft-ot utaltunk át, nyugdíjbiztosítási járulék 77.760 Ft, egészségbiztosítási járulék 16.200 Ft. Ez az összeg a munkáltatót terhelő kiadás összege.
Posta, telefon költség címén 137.560 Ft összeg került elszámolásra.
Nyomtatvány, irodaszerek vásárlásra nyomtatvány, irodaszerekre 192.961 forintot fordítottunk.
A tisztítószerek vásárlásának összege 13.256 Ft.
Hirdetés, reklámköltség a hírlevelek, meghívó, névjegyek nyomdaköltségét tartalmazza. Ennek összege 2008-ban 716.300 Ft volt.
Bérleti díjra bruttó 684.000 Ft kiadásunk merült fel. Ebből az összegből 171.000 Ft személyi jövedelemadót utaltunk át.
Jogi és közjegyzői szolgáltatásra 91.500 Ft kiadásunk merült fel 2008-ban. Ebből a jogi szolgáltatás összege 90.000 Ft, közjegyzői szolgáltatás összege 1.500 Ft.
Bankköltség címén az OTP Bank Rt 80.270 Ft-ot számolt fel szervezetünk számlavezetéséért, illetve a pénzmozgásért.
Üzletviteli tanácsadás címen 250.000 Ft került elszámolásra.
Kisértékű eszközök vásárlásra 473.580 Ft kiadás merült fel. (3. pontban részletezve)
Közlekedési költség címén 97.915 Ft költséget számoltunk el. Ebből az összegből szállás igénybe vételre egy alkalommal került sor. Ennek költsége 9.500 Ft volt.
Oktatás, továbbképzés költsége 460.000 Ft volt 2008-ban.
A gépkocsi használat miatt felmerült költségtérítésre 361.507 forint kiadásunk merült fel. Ez az összeg tartalmazza az SZMM-től kapott OFT ülésen történő részvétel miatt két elnökségi tag utazási költség térítését, melynek összege 190.601 Ft volt.
Illeték címén 400 Ft költség jelentkezett, amikor a Fővárosi Bíróságnál 4 alkalommal kértük kivonatot.
Rendezvények költségei címen 794.162 Ft költség jelentkezett, melyet a szabadidős programok során, a tematikus tábor megrendezése során használtunk fel. Hat alkalommal rendeztünk családi napot, illetve egy alkalommal Mikulás ünnepséget. Ebből az összegből a táborozás költsége 278.077 Ft, a táborban a készségfejlesztő foglalkozás költsége 80.000 Ft, medve rezervátumba belépő költsége 7.200 Ft volt.
Közüzemi díjak költsége 2008-ban 158.845 Ft volt.
A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás bemutatása
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjai sorába, a Civil Műhely által delegált tagjai közül az Egyesület részéről 3 fő jutott be. Érdekérvényesítő tevékenységünket így közvetlenül érvényesíthetjük a Tanács munkájában.
Az érintett családok részére a telefoninformáción kívül a hírlevelek által nyújtottunk tájékoztatást. E szolgáltatás valamennyi érintett számára ingyenes
A szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből kapott támogatásokról készített kimutatás
Az Egyesület 2008-ban az államháztartás alrendszereihez tartozó hivatallal, a Váci Önkormányzattal kötött támogatási szerződést. A 100.000 Ft összegű támogatás a Baranya megyei Újpetrén megrendezett Családi napon került felhasználásra.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az egyesület anyagi helyzete most tette lehetővé olyan eszközök vásárlását, mely a tevékenységéhez, működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Adományba kaptunk egy számítógépet, billentyűzettel, egérrel. Vásároltunk e gép üzemeltetéséhez egy monitort, 29.988 Ft-ért és egy multifunkcionális nyomtató, 35.988 Ft-ért. A navigáló készülék - 59.988 Ft -, a családok felkeresése és az adomány-szállítás során nyújt segítséget. A digitális kamera - 39.948 Ft, és a digitális fényképezőgép - 23.988 Ft, a szervezet által megrendezett események rögzítésére alkalmas, és segít a hírlevél szerkesztésében is. Egy új notebookot - 79.188 Ft-ért vásároltunk és három db használt notebookot 140.400 Ft-ért, melyet használatra az elnökség tagjai használatra vehettek át. Az iratmegsemmisítőt 27.400 Ft-ért, egy kártya-független mobil telefonkészüléket 19.788 Ft-ért vásároltuk. A kis értékű eszközök vásárlására 16.904 Ft kiadásunk merült fel.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Anyagi támogatónk 240.000 forinttal támogatta szervezetünket. Ebből az összegből 92.485 Ft-tal finanszíroztuk a szabadidős programot. 147.515 forintot használtunk fel gépkocsi használat során felmerülő költség elszámolására, mely a gyógyászati illetve életvitelt segítő eszközöknek a rászorulók részére történő elszállítása miatt, illetve a szabadidős programok szervezésével kapcsolatosan merült fel.
Az SZJA 1 %-os felajánlás összegét, 322.031 Ft-ot, a 2008. évi hírlevél 3 számának nyomdaköltségére és terjesztésének finanszírozására fordítottuk.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium FOG-FOF-07. pályázati támogatása révén 1.041.964 Ft támogatásban részesültünk. E pályázat három projektet finanszírozott; előadás-sorozatot, az érdekvédelmet és a tematikus tábort, melyet Királyréten szerveztünk meg.
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma 1.900.000 Ft-ot pályázati támogatásából finanszíroztunk a három sajtótermék elkészítését. Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 800.000 Ft támogatása a szervezet működési költségére fordítható, 2009. május 31-ig. A támogatási összeg felhasználása a 2. pontban olvasható.
2008. III. negyedévben 100.000 forint összegű támogatásban részesült az Egyesület, melyet a Váci Önkormányzattól kaptunk. E támogatás összege, az újpetrei Családi Nap lebonyolítását finanszírozta.

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviselője, Kovács Zoltán a hírlevelek szerkesztésére, nyomdai előkészítésére a megbízási szerződés alapján, bruttó 360.000 Ft megbízási díjat számfejtettünk.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Pályázatok
Szociális és Munkaügyi Minisztérium a FOG-FOF-07-0002. pályázatunk által támogatta szervezetünket. 1.040.385 forint előlegfinanszírozású támogatás nyújtott az Egyesület részére. 2008. első félévben e támogatás összegéből három előadást szervezetünk meg és rendeztünk Dabason. Az előadás-sorozatra a kistérségben élő többszörös fogyatékossággal élő fiatalok és családjaik, a védőnők, a társszervezetek képviselői, gyógypedagógusok, gondozók és az érdeklődők kaptak meghívást, a kistérségi televízió és a sajtó által. Dr. Fogarasi András neurológus-gyógypedagógus, Dr. Gohér Anikó fogorvos, fogszabályozó szakorvos és Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichoterapeuta, szupervizor tartottak színvonalas előadást.
E pályázat keretében bonyolítottuk le érdekvédelmi feladataink cca. 70 %-át. Négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést és egy alkalommal közgyűlést. Érdekvédelmi tevékenységünk keretében az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésein fejtjük ki. 2008-ban 10 alkalommal ült össze a Tanács és két alkalommal a Civil Műhely. Minden ülésen mindhárom elnökségi tag aktívan részt vett a Tanács munkájában.
2008. szeptemberben a szervezet Felügyelő Bizottsága vizsgálatot tartott a szervezet működésével kapcsolatosan.
2008. április közepén Királyréten, a Fatornyos Fogadó adott helyszínt a tematikus tábor lebonyolítására, melyen a szűkös anyagi forrás miatt csak 8 család vett részt, az ország különböző részéből. A résztvevők fele az etnikai kisebbséghez tartozik.
Információ
2008-ban három hírlevelet jelentettünk meg. Két sajtóterméket "Életvezetési terápiák, információk" címmel jelentettünk meg, melyet nemcsak az érintett családok, hanem a társszervezetek is nagy érdeklődéssel olvastak. Dr. Csóvári Andrea ügyvédjelölt, tájékoztatást nyújtott a 2008. évi jogszabályok változásairól. Dr. Márkus Eszter gyógypedagógus, az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar főigazgató helyettese, Dr. Bernolák Béláné gyógypedagógus-gyógytornász, Mlinkó Renáta gyógypedagógus és Bernolák Dóra gyógypedagógus cikkei, Dr. Tamasi József orvos-természetgyógyász által írt cikkek és a híres pszichoterapeuta, szupervizor professzor asszony Dr. Bagdy Emőke által írt cikkek segítséget kívántak és kívánnak nyújtani a beszédképtelen, mozgássérült fiatalok és családjaik részére. Napló rovatunkban beszámolunk az elnökségi tagok által végzett munkáról, az "Élet napos oldala" rovattal derűt kívánunk csalni az olvasók arcára.
Két híranyag finanszírozását az NCA Civil Szolgáltató, Fejleszt és Információs Kollégiuma támogatásából valósítottuk meg. A harmadik hírlevél finanszírozására az SZJA 1 %-os felajánlásának összege adott lehetőséget. E híranyagban "Házasság és krízisei" címmel jelentettünk meg cikket, illetve a rendezvény-sorozatokról írtak a családok.
Információs anyagot készítettünk a NIOK és a "Kézenfogva" Alapítvány számára.
Kapcsolatot tartunk a társszervezetekkel.
Önkéntesek
Az Egyesület tevékenységét önkéntesek segítségével látja el. 2008-ban az önkéntesek száma megnövekedett. Egyre több szülő vállalta a szabadidős programok megszervezését, ötletes feladatokat találtak ki, hogy senki se unatkozzon - bábelőadás, szájharmónika előadás, szavalat, függő tekebajnokság, labdajáték, szerencsekerék forgatás, stb.
"Adj esélyt a rászorulónak" mozgalmat folytattuk 2008-ban is.
Kovács Zoltán, 2008-ban is ingyen vállalta, hogy saját személygépkocsijával a gyógyászati segédeszközöket és életvitelt segítő eszközöket házhoz szállítja, ezzel is segítve az anyagilag hátrányos helyzetben élő családokat. A gépkocsi használat során felmerült költség kerül számára megtérítésre, melynek összege 2008-ban 147.515 Ft volt. E tevékenység, az összetartozás, az együttérzés, a családi jellegű együttműködés kiemelkedő példája.
Szabadidős programok:
Június 20-án, Varbón családi napot tartottunk, melyen 28 fő vett részt, nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, hanem Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A beszédképtelen, mozgássérült fiatalokat "elkápráztatta" - etetés közben - a pisztrángok fürgesége, a lovas fogaton történő utazás élménye.
Július 12-én Tiszalökön, az Arborétum területén, a vízlépcső szomszédságában találkoztunk a családokkal. Az arborétum vezetője, a többi látogatóval együtt a többszörös fogyatékossággal élő fiatalokat is végigkalauzolta, megmutatta a nevezetességeket. A vízlépcsőn lezúduló víz bámulatba ejtette a fogyatékosokat. E rendezvényünkre 45 fő jött el, az Észak-Magyarországi régióból és Közép-Magyarországi régióból.
Augusztus 9-én Mártély adott "otthont" a családi rendezvénynek, melyen a Békés és Csongrád megyében élő családok vettek részt, 30 fő. A festő-iskola hallgatói a Holt-Tisza partján alkottak, melyet a beszédképtelen, mozgássérült fiatalok ámulva néztek. Néhány fiatal művész beszélgetését, üdvözlését jól eső érzéssel fogadták.
Augusztus 16-án Szilvásváradon, Ilonka néni Arborétumában ismét megrendezhettük a függőteke bajnokságot. E rendezvényünkre 45 fő jött el, Szabolcs-Szatmár-Bereg -, Nógrád -, Hajdú-Bihar -, Heves-, Pest - és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és a fővárosból.
Szeptember 06-án Baranya megyében, Újpetrén tartottunk Családi napot, melyre a Somogy, a Tolna és Baranya megyében élő családok kaptak meghívást. Az ünnepséget a település polgármester asszonya Gaszt Árminné nyitotta meg. Két országgyűlési képviselő is megtisztelt bennünket. A rendezvényen 52 fő vett részt.
Szeptember 20-án Egerben találkozhattak a családok. A zord idő ellenére Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyéből érkeztek családok, 28 fő.
December 6-án Kissikátorban Mikulás-ünnepséget tartottunk. Az integráció szép példája, hogy az ünnepség az óvodások előadásával kezdődött. Verset szavaltak, az alkalomhoz illő énekeket énekeltek. A Mikulástól Ők is kaptak ajándékcsomagot. A szülők házi süteménnyel, tortával, üdítővel, gyümölccsel vendégelték meg az ünnepség résztvevőit.
A hét program során az érintettek új élményekkel ismerkedtek meg. Valamennyi szabadidős program segített beilleszkedni a többségi társadalomba, és segített megismertetni és elfogadtatni a fogyatékos embereket a többségi társadalommal.

Egyesületünk célja, hogy a mozgás- és beszédképtelen gyermekeink részére biztosítsuk az esélyegyenlőségi törvényben foglalt jogokat.

Vác, 2009. 01. 18.

Csereklye Györgyi
elnök